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docs: 预算结合需求: 远程监控/数字孪生不列预算, 罐体料工费明细, 阶段与需求一致

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liuyu65
2026-09-15 11:45:56 +08:00
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项目实施预算.md
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| 文档编号 | GGCD-CB-001 | | 文档编号 | GGCD-CB-001 |
| 版本 | V1.0 | | 版本 | V1.0 |
| 币种 | 人民币（万元） | | 币种 | 人民币（万元） |
| 价格依据 | 罐体类自制（主体 + 采购件）；其余按国产一线品牌 | | 价格依据 | 罐体类自制（料工费）；其余按国产一线品牌 |
| 实施方式 | 分三阶段实施 | | 实施方式 | 分三阶段实施 |
## 1. 说明 ## 1. 说明
- 本预算**逐项对应《工程设施设备清单》**（GGCD-EQ-001，65 项），不新增清单外项目。 - 本预算逐项对应《工程设施设备清单》（GGCD-EQ-001），不新增清单外项目。
- 分三阶段实施：**阶段一**最小可生产条件 → **阶段二**污水与环境设备设施 → **阶段三**公共工程与化验。 - 分三阶段实施：**阶段一**最小可生产条件 → **阶段二**污水与环境设备设施 → **阶段三**公共工程与化验。
- 罐体类计价：**主体价 = 不锈钢重量 × 材料单价 × 5**（料:工 = 1:4；304 = 26 元/kg、316L = 32 元/kg）；**采购件费 = max(主体价 × 50%, 2 万)**。 - 罐体类（料工费精细化）：
- **不含设计费**（自行设计，设计院盖章审核）、**不含环评与安评**；**含压力容器认证**。 - **材料费 = 重量 × 材料单价**（304 = 26 元/kg，316L = 32 元/kg）
- **加工费 = 材料费 × 4**（料:工 = 1:4）
- **主体价 = 材料费 + 加工费 = 材料费 × 5**
- **采购件费 = max(主体价 × 50%, 2 万)**（电机、控制等）
- **单台合计 = 主体价 + 采购件费**
- **远程监控、数据采集与数字孪生为自建，不列入预算**（对应清单序号 35、36）。
- 不含设计费（自行设计、设计院盖章审核）、环评、安评；含压力容器认证。
- 价格为初步估算（±30%），最终以询价/招标为准；不含土地、税费及运营流动资金。 - 价格为初步估算（±30%），最终以询价/招标为准；不含土地、税费及运营流动资金。
--- ---
## 2. 预算明细（对应设备清单序号/位号） ## 2. 阶段一：最小可生产条件
### 2.1 工艺设备 ### 2.1 工艺设备（罐体类，料工费明细）
| 序号 | 位号 | 设备 | 阶段 | 金额 | | 位号 | 罐体/柱 | 重量(kg) | 材料费 | 加工费 | 主体价 | 采购件 | 单台合计 | 数量 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | U-20B | 洁净操作台 | 一 | 3 | | U-02 | 50 L 种子罐 | 60 | 0.192 | 0.768 | 0.96 | 2.00 | 2.96 | 1 | 2.96 |
| 2 | U-20A | 生物安全柜 | 一 | 6 | | U-01 | 1000 L 发酵罐 | 350 | 1.120 | 4.480 | 5.60 | 2.80 | 8.40 | 1 | 8.40 |
| 3 | U-20S1 | 恒温摇床 1 | 一 | 3 | | — | 补料罐 300 L | 120 | 0.384 | 1.536 | 1.92 | 2.00 | 3.92 | 1 | 3.92 |
| 4 | U-20S2 | 恒温摇床 2 | 一 | 3 | | — | 诱导剂罐 50 L | 40 | 0.128 | 0.512 | 0.64 | 2.00 | 2.64 | 1 | 2.64 |
| 5 | U-02 | 50 L 种子罐 | 一 | 2.96 | | — | 碱罐 50 L | 35 | 0.112 | 0.448 | 0.56 | 2.00 | 2.56 | 1 | 2.56 |
| 6 | U-01 | 1000 L 发酵罐 | 一 | 8.40 | | — | 酸罐 30 L | 30 | 0.096 | 0.384 | 0.48 | 2.00 | 2.48 | 1 | 2.48 |
| 7 | — | 补料罐 | 一 | 3.92 | | — | 消泡剂罐 30 L | 30 | 0.096 | 0.384 | 0.48 | 2.00 | 2.48 | 1 | 2.48 |
| 8 | — | 诱导剂罐 | 一 | 2.64 | | D-31 | 大孔树脂柱 Φ250×1800 | 90 | 0.288 | 1.152 | 1.44 | 2.00 | 3.44 | 1 | 3.44 |
| 9 | — | 碱罐 | 一 | 2.56 | | — | 硅胶柱 Φ300×1200 | 110 | 0.352 | 1.408 | 1.76 | 2.00 | 3.76 | 1 | 3.76 |
| 10 | — | 酸罐 | 一 | 2.48 | | — | 结晶罐 100 L | 60 | 0.192 | 0.768 | 0.96 | 2.00 | 2.96 | 1 | 2.96 |
| 11 | — | 消泡剂罐 | 一 | 2.48 | | **小计** | | | | | | | | | **35.60** |
| 12 | D-02 | 碟式离心机 | 一 | 50 |
| 13 | D-11 | 单罐搅拌批次萃取装置 | 一 | 12 |
| 14 | D-21 | 刮板薄膜蒸发器 | 一 | 15 |
| 15 | D-31 | 大孔树脂柱 | 一 | 3.44 |
| 16 | — | 硅胶柱 | 一 | 3.76 |
| 17 | — | 结晶罐 | 一 | 2.96 |
| 18 | — | 真空干燥箱 | 一 | 3 |
| 19 | — | 高压均质机 | 一 | 20 |
| 20 | S-01 | 溶剂回收精馏撬 | 一 | 35 |
| **小计** | | | | **185.60** |
### 2.2 溶剂与公用配套设备 ### 2.2 工艺设备（非罐体）
| 序号 | 位号 | 设备 | 阶段 | 金额 | | 序号 | 位号 | 设备 | 单价 | 数量 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | — | 萃取溶剂储罐 | 一 | 16.80 | | 1 | U-20B | 洁净操作台（苏净） | 3 | 1 | 3 |
| 22 | — | 洗脱溶剂储罐 | 一 | 16.80 | | 2 | U-20A | 生物安全柜（力康/博科） | 6 | 1 | 6 |
| 23 | — | 石油醚储罐 | 一 | 5.52 | | 3–4 | U-20S1/S2 | 恒温摇床（上海智城/知楚） | 3 | 2 | 6 |
| 24 | — | CIP 站（自制） | 一 | 8 | | 12 | D-02 | 碟式离心机（赛德力 DBS540） | 50 | 1 | 50 |
| 25 | — | SIP/纯蒸汽发生器（自制） | 一 | 8 | | 13 | D-11 | 单罐搅拌批次萃取装置 | 12 | 1 | 12 |
| 26 | — | 活塞式空压机（含冷干机） | 一 | 3 | | 14 | D-21 | 刮板薄膜蒸发器（江南药化） | 15 | 1 | 15 |
| 27 | — | 除菌过滤器 | 一 | 2 | | 18 | — | 真空干燥箱 | 3 | 1 | 3 |
| 28 | — | 尾气/VOC 处理装置 | 二 | 15 | | 19 | — | 高压均质机（上海东华） | 20 | 1 | 20 |
| **小计** | | | | **75.12** | | 20 | S-01 | 溶剂回收精馏撬 | 35 | 1 | 35 |
| **小计** | | | | | **150** |
### 2.3 公用工程设施 ### 2.3 溶剂与公用配套
| 序号 | 项目 | 阶段 | 金额 | | 序号 | 位号 | 设备 | 单台合计 | 数量 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 蒸汽 | 一 | 15 | | 21 | — | 萃取溶剂储罐 2000 L（料工费） | 8.40 | 2 | 16.80 |
| 30 | 供配电 | 一 | 10 | | 22 | — | 洗脱溶剂储罐 2000 L（料工费） | 8.40 | 2 | 16.80 |
| 31 | 给排水 | 二 | 10 | | 23 | — | 石油醚储罐 1000 L（料工费） | 5.52 | 1 | 5.52 |
| 32 | 空调箱（AHU） | 一 | 8 | | 24 | — | CIP 站（自制） | 8 | 1 套 | 8 |
| **小计** | | | **43** | | 25 | — | SIP/纯蒸汽发生器（自制） | 8 | 1 | 8 |
| 26 | — | 活塞式空压机（捷豹，含冷干机） | 1.5 | 2 | 3 |
| 27 | — | 除菌过滤器（科百特） | 2 | 1 | 2 |
| **小计** | | | | | **60.12** |
### 2.4 自控与仪表 ### 2.4 公用工程与自控
| 序号 | 项目 | 阶段 | 金额 | | 序号 | 项目 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- |
| 33 | 控制系统 | 一 | 35 | | 29 | 蒸汽接入 | 15 |
| 34 | 在线仪表 | 一 | 20 | | 30 | 供配电（就近变压器） | 10 |
| 35 | 远程监控 | 三 | 10 | | 32 | 空调箱（AHU，利用现有 7/45 ℃ 水） | 8 |
| 36 | 数据采集与数字孪生系统 | 三 | 15 | | 33 | 控制系统（PLC+上位机+工控机+服务器） | 35 |
| **小计** | | | **80** | | 34 | 在线仪表 | 20 |
| **小计** | | **88** |
### 2.5 配套功能间与设施 ### 2.5 集装箱车间工程（公共系统）
| 序号 | 功能间/设施 | 阶段 | 金额 | | 序号 | 项目 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- |
| 37 | 原料库 | 三 | 8 | | 61 | 车间集装箱（4 车间 × 2 个） | 16 |
| 38 | 成品库 | 三 | 8 | | 62 | 洁净彩钢板 | 24 |
| 39 | 溶剂库（危化品库） | 三 | 10 | | 63 | 空调集装箱 | 8 |
| 40 | 包材库 | 三 | 8 | | 65 | 模块连接与基础 | 30 |
| 41 | 质检/微生物实验室 | 三 | 15 | | **小计** | | **78** |
| 42 | 纯水间 | 三 | 10 |
| 43 | 空压站 | 三 | 8 |
| 44 | 制冷机房 | 三 | 10 |
| 45 | 配电间 | 三 | 10 |
| 46 | 蒸汽间/锅炉房 | 三 | 8 |
| 47 | CIP/SIP 间 | 三 | 8 |
| 48 | 更衣/缓冲间 | 三 | 6 |
| 49 | 办公/值班室 | 三 | 8 |
| 50 | 废弃物暂存间 | 二 | 5 |
| 51 | 废水收集/调节池 | 二 | 5 |
| 52 | 预处理（格栅、气浮、过滤） | 二 | 10 |
| 53 | 生化处理（UASB + A/O 或 MBR） | 二 | 20 |
| 54 | 深度处理（UF/RO/NF） | 二 | 15 |
| 55 | 蒸发结晶（MVR） | 二 | 30 |
| 56 | 回用系统 | 二 | 5 |
| 57 | 在线监测（COD/TOC/pH/电导率/流量） | 二 | 5 |
| 58 | 事故池 | 二 | 3 |
| 59 | 消防设施 | 三 | 15 |
| 60 | 通风/排风系统 | 三 | 10 |
| **小计** | | | **240** |
### 2.6 集装箱车间工程（公共系统） **阶段一合计：35.60 + 150 + 60.12 + 88 + 78 = 411.7 万元**
| 序号 | 项目 | 阶段 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 61 | 车间集装箱（4 车间 × 2 个） | 一 | 16 |
| 62 | 洁净彩钢板 | 一 | 24 |
| 63 | 空调集装箱 | 一 | 8 |
| 64 | 配套功能间集装箱 | 三 | 36 |
| 65 | 模块连接与基础 | 一 | 30 |
| **小计** | | | **114** |
--- ---
## 3. 安装工程费 ## 3. 阶段二：污水与环境设备设施
设备购置费（工艺 185.60 + 溶剂与公用配套 75.12 + 自控与仪表 80）× 15% = **51.1** | 序号 | 项目 | 金额 |
| --- | --- | --- |
| 28 | 尾气/VOC 处理装置 | 15 |
| 31 | 给排水（清污分流） | 10 |
| 50 | 废弃物暂存间 | 5 |
| 51 | 废水收集/调节池 | 5 |
| 52 | 预处理（格栅、气浮、过滤） | 10 |
| 53 | 生化处理（UASB + A/O 或 MBR） | 20 |
| 54 | 深度处理（UF/RO/NF） | 15 |
| 55 | 蒸发结晶（MVR） | 30 |
| 56 | 回用系统 | 5 |
| 57 | 在线监测（COD/TOC/pH/电导率/流量） | 5 |
| 58 | 事故池 | 3 |
| **阶段二合计** | | **123** |
> 太湖流域执行零排放，出水 COD ≤ 300 mg/L，生物废水先灭活。
---
## 4. 阶段三：公共工程与化验
| 序号 | 功能间/设施 | 金额 |
| --- | --- | --- |
| 37 | 原料库 | 8 |
| 38 | 成品库 | 8 |
| 39 | 溶剂库（危化品库） | 10 |
| 40 | 包材库 | 8 |
| 41 | 质检/微生物实验室 | 15 |
| 42 | 纯水间 | 10 |
| 43 | 空压站 | 8 |
| 44 | 制冷机房 | 10 |
| 45 | 配电间 | 10 |
| 46 | 蒸汽间/锅炉房 | 8 |
| 47 | CIP/SIP 间 | 8 |
| 48 | 更衣/缓冲间 | 6 |
| 49 | 办公/值班室 | 8 |
| 59 | 消防设施 | 15 |
| 60 | 通风/排风系统 | 10 |
| 64 | 配套功能间集装箱 | 36 |
| **阶段三合计** | | **178** |
---
## 5. 安装工程费
设备购置费（工艺 185.60 + 溶剂与公用配套 60.12 + 自控 55）× 15% = **45.1**
> 安装范围：设备安装、管道、电气、仪表、保温。 > 安装范围：设备安装、管道、电气、仪表、保温。
--- ---
## 4. 其他费用 ## 6. 其他费用
| 项目 | 金额 | | 项目 | 金额 |
| --- | --- | | --- | --- |
| 压力容器认证 | 15 | | 压力容器认证 | 15 |
| **小计** | **15** | | **合计** | **15** |
> 不含设计费、环评、安评。 > 不含设计费、环评、安评。
--- ---
## 5. 分阶段汇总 ## 7. 汇总
| 阶段 | 内容 | 金额（万元） | | 阶段 | 内容 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | | --- | --- | --- |
| 阶段一 | 最小可生产条件 | 411.7 | | 阶段一 | 最小可生产条件 | 411.7 |
| 阶段二 | 污水与环境设备设施 | 123 | | 阶段二 | 污水与环境设备设施 | 123 |
| 阶段三 | 公共工程与化验 | 203 | | 阶段三 | 公共工程与化验 | 178 |
| 安装工程费 | 设备 × 15% | 51.1 | | 安装工程费 | 设备 × 15% | 45.1 |
| 其他 | 压力容器认证 | 15 | | 其他 | 压力容器认证 | 15 |
| | **项目总预算（初估）** | **约 804（取整约 800）** | | | **项目总预算（初估）** | **约 773（取整约 770）** |
> 阶段一：工艺设备 185.60 + 配套 60.12 + 公用 33（蒸汽/供配电/AHU）+ 自控 55 + 集装箱 78 = 411.72。 > 估算精度 ±30%，即约 **540–1000 万元**；不含土地、税费、设计费、环评、安评及运营流动资金。
> 阶段二：VOC 15 + 给排水 10 + 废弃物暂存 5 + 废水处理 93 = 123。 > 远程监控、数据采集与数字孪生为自建，不列入预算。
> 阶段三：监控 25 + 仓储 48 + 公用间 54 + 实验室 15 + 消防通风 25 + 配套功能间集装箱 36 = 203。
> 安装工程费 =（工艺 185.60 + 配套 75.12 + 自控 80）× 15% = 51.1。
> 估算精度 ±30%，即约 **560–1050 万元**；不含土地、税费、设计费、环评、安评及运营流动资金。