From d28b41c843653240a867fb6a546dd9bb298fb687 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: liuyu65 Date: Tue, 15 Sep 2026 11:45:56 +0800 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?docs:=20=E9=A2=84=E7=AE=97=E7=BB=93=E5=90=88?= =?UTF-8?q?=E9=9C=80=E6=B1=82:=20=E8=BF=9C=E7=A8=8B=E7=9B=91=E6=8E=A7/?= =?UTF-8?q?=E6=95=B0=E5=AD=97=E5=AD=AA=E7=94=9F=E4=B8=8D=E5=88=97=E9=A2=84?= =?UTF-8?q?=E7=AE=97,=20=E7=BD=90=E4=BD=93=E6=96=99=E5=B7=A5=E8=B4=B9?= =?UTF-8?q?=E6=98=8E=E7=BB=86,=20=E9=98=B6=E6=AE=B5=E4=B8=8E=E9=9C=80?= =?UTF-8?q?=E6=B1=82=E4=B8=80=E8=87=B4?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit --- 项目实施预算.md | 230 +++++++++++++++++++++++++----------------------- 1 file changed, 122 insertions(+), 108 deletions(-) diff --git a/项目实施预算.md b/项目实施预算.md index ab7870f..5699dba 100644 --- a/项目实施预算.md +++ b/项目实施预算.md @@ -5,156 +5,170 @@ | 文档编号 | GGCD-CB-001 | | 版本 | V1.0 | | 币种 | 人民币（万元） | -| 价格依据 | 罐体类自制（主体 + 采购件）；其余按国产一线品牌 | +| 价格依据 | 罐体类自制（料工费）；其余按国产一线品牌 | | 实施方式 | 分三阶段实施 | ## 1. 说明 -- 本预算**逐项对应《工程设施设备清单》**（GGCD-EQ-001，65 项），不新增清单外项目。 +- 本预算逐项对应《工程设施设备清单》（GGCD-EQ-001），不新增清单外项目。 - 分三阶段实施：**阶段一**最小可生产条件 → **阶段二**污水与环境设备设施 → **阶段三**公共工程与化验。 -- 罐体类计价：**主体价 = 不锈钢重量 × 材料单价 × 5**（料:工 = 1:4；304 = 26 元/kg、316L = 32 元/kg）；**采购件费 = max(主体价 × 50%, 2 万)**。 -- **不含设计费**（自行设计，设计院盖章审核）、**不含环评与安评**；**含压力容器认证**。 +- 罐体类（料工费精细化）： + - **材料费 = 重量 × 材料单价**（304 = 26 元/kg，316L = 32 元/kg） + - **加工费 = 材料费 × 4**（料:工 = 1:4） + - **主体价 = 材料费 + 加工费 = 材料费 × 5** + - **采购件费 = max(主体价 × 50%, 2 万)**（电机、控制等） + - **单台合计 = 主体价 + 采购件费** +- **远程监控、数据采集与数字孪生为自建，不列入预算**（对应清单序号 35、36）。 +- 不含设计费（自行设计、设计院盖章审核）、环评、安评；含压力容器认证。 - 价格为初步估算（±30%），最终以询价/招标为准；不含土地、税费及运营流动资金。 --- -## 2. 预算明细（对应设备清单序号/位号） +## 2. 阶段一：最小可生产条件 -### 2.1 工艺设备 +### 2.1 工艺设备（罐体类，料工费明细） -| 序号 | 位号 | 设备 | 阶段 | 金额 | -| --- | --- | --- | --- | --- | -| 1 | U-20B | 洁净操作台 | 一 | 3 | -| 2 | U-20A | 生物安全柜 | 一 | 6 | -| 3 | U-20S1 | 恒温摇床 1 | 一 | 3 | -| 4 | U-20S2 | 恒温摇床 2 | 一 | 3 | -| 5 | U-02 | 50 L 种子罐 | 一 | 2.96 | -| 6 | U-01 | 1000 L 发酵罐 | 一 | 8.40 | -| 7 | — | 补料罐 | 一 | 3.92 | -| 8 | — | 诱导剂罐 | 一 | 2.64 | -| 9 | — | 碱罐 | 一 | 2.56 | -| 10 | — | 酸罐 | 一 | 2.48 | -| 11 | — | 消泡剂罐 | 一 | 2.48 | -| 12 | D-02 | 碟式离心机 | 一 | 50 | -| 13 | D-11 | 单罐搅拌批次萃取装置 | 一 | 12 | -| 14 | D-21 | 刮板薄膜蒸发器 | 一 | 15 | -| 15 | D-31 | 大孔树脂柱 | 一 | 3.44 | -| 16 | — | 硅胶柱 | 一 | 3.76 | -| 17 | — | 结晶罐 | 一 | 2.96 | -| 18 | — | 真空干燥箱 | 一 | 3 | -| 19 | — | 高压均质机 | 一 | 20 | -| 20 | S-01 | 溶剂回收精馏撬 | 一 | 35 | -| **小计** | | | | **185.60** | +| 位号 | 罐体/柱 | 重量(kg) | 材料费 | 加工费 | 主体价 | 采购件 | 单台合计 | 数量 | 合价 | +| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | +| U-02 | 50 L 种子罐 | 60 | 0.192 | 0.768 | 0.96 | 2.00 | 2.96 | 1 | 2.96 | +| U-01 | 1000 L 发酵罐 | 350 | 1.120 | 4.480 | 5.60 | 2.80 | 8.40 | 1 | 8.40 | +| — | 补料罐 300 L | 120 | 0.384 | 1.536 | 1.92 | 2.00 | 3.92 | 1 | 3.92 | +| — | 诱导剂罐 50 L | 40 | 0.128 | 0.512 | 0.64 | 2.00 | 2.64 | 1 | 2.64 | +| — | 碱罐 50 L | 35 | 0.112 | 0.448 | 0.56 | 2.00 | 2.56 | 1 | 2.56 | +| — | 酸罐 30 L | 30 | 0.096 | 0.384 | 0.48 | 2.00 | 2.48 | 1 | 2.48 | +| — | 消泡剂罐 30 L | 30 | 0.096 | 0.384 | 0.48 | 2.00 | 2.48 | 1 | 2.48 | +| D-31 | 大孔树脂柱 Φ250×1800 | 90 | 0.288 | 1.152 | 1.44 | 2.00 | 3.44 | 1 | 3.44 | +| — | 硅胶柱 Φ300×1200 | 110 | 0.352 | 1.408 | 1.76 | 2.00 | 3.76 | 1 | 3.76 | +| — | 结晶罐 100 L | 60 | 0.192 | 0.768 | 0.96 | 2.00 | 2.96 | 1 | 2.96 | +| **小计** | | | | | | | | | **35.60** | -### 2.2 溶剂与公用配套设备 +### 2.2 工艺设备（非罐体） -| 序号 | 位号 | 设备 | 阶段 | 金额 | -| --- | --- | --- | --- | --- | -| 21 | — | 萃取溶剂储罐 | 一 | 16.80 | -| 22 | — | 洗脱溶剂储罐 | 一 | 16.80 | -| 23 | — | 石油醚储罐 | 一 | 5.52 | -| 24 | — | CIP 站（自制） | 一 | 8 | -| 25 | — | SIP/纯蒸汽发生器（自制） | 一 | 8 | -| 26 | — | 活塞式空压机（含冷干机） | 一 | 3 | -| 27 | — | 除菌过滤器 | 一 | 2 | -| 28 | — | 尾气/VOC 处理装置 | 二 | 15 | -| **小计** | | | | **75.12** | +| 序号 | 位号 | 设备 | 单价 | 数量 | 合价 | +| --- | --- | --- | --- | --- | --- | +| 1 | U-20B | 洁净操作台（苏净） | 3 | 1 | 3 | +| 2 | U-20A | 生物安全柜（力康/博科） | 6 | 1 | 6 | +| 3–4 | U-20S1/S2 | 恒温摇床（上海智城/知楚） | 3 | 2 | 6 | +| 12 | D-02 | 碟式离心机（赛德力 DBS540） | 50 | 1 | 50 | +| 13 | D-11 | 单罐搅拌批次萃取装置 | 12 | 1 | 12 | +| 14 | D-21 | 刮板薄膜蒸发器（江南药化） | 15 | 1 | 15 | +| 18 | — | 真空干燥箱 | 3 | 1 | 3 | +| 19 | — | 高压均质机（上海东华） | 20 | 1 | 20 | +| 20 | S-01 | 溶剂回收精馏撬 | 35 | 1 | 35 | +| **小计** | | | | | **150** | -### 2.3 公用工程设施 +### 2.3 溶剂与公用配套 -| 序号 | 项目 | 阶段 | 金额 | -| --- | --- | --- | --- | -| 29 | 蒸汽 | 一 | 15 | -| 30 | 供配电 | 一 | 10 | -| 31 | 给排水 | 二 | 10 | -| 32 | 空调箱（AHU） | 一 | 8 | -| **小计** | | | **43** | +| 序号 | 位号 | 设备 | 单台合计 | 数量 | 合价 | +| --- | --- | --- | --- | --- | --- | +| 21 | — | 萃取溶剂储罐 2000 L（料工费） | 8.40 | 2 | 16.80 | +| 22 | — | 洗脱溶剂储罐 2000 L（料工费） | 8.40 | 2 | 16.80 | +| 23 | — | 石油醚储罐 1000 L（料工费） | 5.52 | 1 | 5.52 | +| 24 | — | CIP 站（自制） | 8 | 1 套 | 8 | +| 25 | — | SIP/纯蒸汽发生器（自制） | 8 | 1 | 8 | +| 26 | — | 活塞式空压机（捷豹，含冷干机） | 1.5 | 2 | 3 | +| 27 | — | 除菌过滤器（科百特） | 2 | 1 | 2 | +| **小计** | | | | | **60.12** | -### 2.4 自控与仪表 +### 2.4 公用工程与自控 -| 序号 | 项目 | 阶段 | 金额 | -| --- | --- | --- | --- | -| 33 | 控制系统 | 一 | 35 | -| 34 | 在线仪表 | 一 | 20 | -| 35 | 远程监控 | 三 | 10 | -| 36 | 数据采集与数字孪生系统 | 三 | 15 | -| **小计** | | | **80** | +| 序号 | 项目 | 金额 | +| --- | --- | --- | +| 29 | 蒸汽接入 | 15 | +| 30 | 供配电（就近变压器） | 10 | +| 32 | 空调箱（AHU，利用现有 7/45 ℃ 水） | 8 | +| 33 | 控制系统（PLC+上位机+工控机+服务器） | 35 | +| 34 | 在线仪表 | 20 | +| **小计** | | **88** | -### 2.5 配套功能间与设施 +### 2.5 集装箱车间工程（公共系统） -| 序号 | 功能间/设施 | 阶段 | 金额 | -| --- | --- | --- | --- | -| 37 | 原料库 | 三 | 8 | -| 38 | 成品库 | 三 | 8 | -| 39 | 溶剂库（危化品库） | 三 | 10 | -| 40 | 包材库 | 三 | 8 | -| 41 | 质检/微生物实验室 | 三 | 15 | -| 42 | 纯水间 | 三 | 10 | -| 43 | 空压站 | 三 | 8 | -| 44 | 制冷机房 | 三 | 10 | -| 45 | 配电间 | 三 | 10 | -| 46 | 蒸汽间/锅炉房 | 三 | 8 | -| 47 | CIP/SIP 间 | 三 | 8 | -| 48 | 更衣/缓冲间 | 三 | 6 | -| 49 | 办公/值班室 | 三 | 8 | -| 50 | 废弃物暂存间 | 二 | 5 | -| 51 | 废水收集/调节池 | 二 | 5 | -| 52 | 预处理（格栅、气浮、过滤） | 二 | 10 | -| 53 | 生化处理（UASB + A/O 或 MBR） | 二 | 20 | -| 54 | 深度处理（UF/RO/NF） | 二 | 15 | -| 55 | 蒸发结晶（MVR） | 二 | 30 | -| 56 | 回用系统 | 二 | 5 | -| 57 | 在线监测（COD/TOC/pH/电导率/流量） | 二 | 5 | -| 58 | 事故池 | 二 | 3 | -| 59 | 消防设施 | 三 | 15 | -| 60 | 通风/排风系统 | 三 | 10 | -| **小计** | | | **240** | +| 序号 | 项目 | 金额 | +| --- | --- | --- | +| 61 | 车间集装箱（4 车间 × 2 个） | 16 | +| 62 | 洁净彩钢板 | 24 | +| 63 | 空调集装箱 | 8 | +| 65 | 模块连接与基础 | 30 | +| **小计** | | **78** | -### 2.6 集装箱车间工程（公共系统） - -| 序号 | 项目 | 阶段 | 金额 | -| --- | --- | --- | --- | -| 61 | 车间集装箱（4 车间 × 2 个） | 一 | 16 | -| 62 | 洁净彩钢板 | 一 | 24 | -| 63 | 空调集装箱 | 一 | 8 | -| 64 | 配套功能间集装箱 | 三 | 36 | -| 65 | 模块连接与基础 | 一 | 30 | -| **小计** | | | **114** | +**阶段一合计：35.60 + 150 + 60.12 + 88 + 78 = 411.7 万元** --- -## 3. 安装工程费 +## 3. 阶段二：污水与环境设备设施 -设备购置费（工艺 185.60 + 溶剂与公用配套 75.12 + 自控与仪表 80）× 15% = **51.1** +| 序号 | 项目 | 金额 | +| --- | --- | --- | +| 28 | 尾气/VOC 处理装置 | 15 | +| 31 | 给排水（清污分流） | 10 | +| 50 | 废弃物暂存间 | 5 | +| 51 | 废水收集/调节池 | 5 | +| 52 | 预处理（格栅、气浮、过滤） | 10 | +| 53 | 生化处理（UASB + A/O 或 MBR） | 20 | +| 54 | 深度处理（UF/RO/NF） | 15 | +| 55 | 蒸发结晶（MVR） | 30 | +| 56 | 回用系统 | 5 | +| 57 | 在线监测（COD/TOC/pH/电导率/流量） | 5 | +| 58 | 事故池 | 3 | +| **阶段二合计** | | **123** | + +> 太湖流域执行零排放，出水 COD ≤ 300 mg/L，生物废水先灭活。 + +--- + +## 4. 阶段三：公共工程与化验 + +| 序号 | 功能间/设施 | 金额 | +| --- | --- | --- | +| 37 | 原料库 | 8 | +| 38 | 成品库 | 8 | +| 39 | 溶剂库（危化品库） | 10 | +| 40 | 包材库 | 8 | +| 41 | 质检/微生物实验室 | 15 | +| 42 | 纯水间 | 10 | +| 43 | 空压站 | 8 | +| 44 | 制冷机房 | 10 | +| 45 | 配电间 | 10 | +| 46 | 蒸汽间/锅炉房 | 8 | +| 47 | CIP/SIP 间 | 8 | +| 48 | 更衣/缓冲间 | 6 | +| 49 | 办公/值班室 | 8 | +| 59 | 消防设施 | 15 | +| 60 | 通风/排风系统 | 10 | +| 64 | 配套功能间集装箱 | 36 | +| **阶段三合计** | | **178** | + +--- + +## 5. 安装工程费 + +设备购置费（工艺 185.60 + 溶剂与公用配套 60.12 + 自控 55）× 15% = **45.1** > 安装范围：设备安装、管道、电气、仪表、保温。 --- -## 4. 其他费用 +## 6. 其他费用 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 压力容器认证 | 15 | -| **小计** | **15** | +| **合计** | **15** | > 不含设计费、环评、安评。 --- -## 5. 分阶段汇总 +## 7. 汇总 | 阶段 | 内容 | 金额（万元） | | --- | --- | --- | | 阶段一 | 最小可生产条件 | 411.7 | | 阶段二 | 污水与环境设备设施 | 123 | -| 阶段三 | 公共工程与化验 | 203 | -| 安装工程费 | 设备 × 15% | 51.1 | +| 阶段三 | 公共工程与化验 | 178 | +| 安装工程费 | 设备 × 15% | 45.1 | | 其他 | 压力容器认证 | 15 | -| | **项目总预算（初估）** | **约 804（取整约 800）** | +| | **项目总预算（初估）** | **约 773（取整约 770）** | -> 阶段一：工艺设备 185.60 + 配套 60.12 + 公用 33（蒸汽/供配电/AHU）+ 自控 55 + 集装箱 78 = 411.72。 -> 阶段二：VOC 15 + 给排水 10 + 废弃物暂存 5 + 废水处理 93 = 123。 -> 阶段三：监控 25 + 仓储 48 + 公用间 54 + 实验室 15 + 消防通风 25 + 配套功能间集装箱 36 = 203。 -> 安装工程费 =（工艺 185.60 + 配套 75.12 + 自控 80）× 15% = 51.1。 -> 估算精度 ±30%，即约 **560–1050 万元**；不含土地、税费、设计费、环评、安评及运营流动资金。 +> 估算精度 ±30%，即约 **540–1000 万元**；不含土地、税费、设计费、环评、安评及运营流动资金。 +> 远程监控、数据采集与数字孪生为自建，不列入预算。