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docs: 预算改为逐项对应设备清单(65项)+阶段列, 不新增清单外项目

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liuyu65
2026-09-15 11:40:45 +08:00
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项目实施预算.md
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## 1. 说明
- 本预算**逐项对应《工程设施设备清单》**（GGCD-EQ-001，65 项），不新增清单外项目。
- 分三阶段实施：**阶段一**最小可生产条件 → **阶段二**污水与环境设备设施 → **阶段三**公共工程与化验。
- **不含设计费**（自行设计，设计院盖章审核）、**不含环评与安评**；**含压力容器认证**。
- 罐体类计价：**主体价 = 不锈钢重量 × 材料单价 × 5**（料:工 = 1:4；304 = 26 元/kg、316L = 32 元/kg）；**采购件费 = max(主体价 × 50%, 2 万)**。
- **不含设计费**（自行设计，设计院盖章审核）、**不含环评与安评**；**含压力容器认证**。
- 价格为初步估算（±30%），最终以询价/招标为准；不含土地、税费及运营流动资金。
---
## 2. 阶段一：最小可生产条件
## 2. 预算明细（对应设备清单序号/位号）
### 2.1 工艺设备（罐体类）
### 2.1 工艺设备
| 位号 | 罐体/柱 | 主体价 | 采购件 | 单台合计 | 数量 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U-02 | 50 L 种子罐 | 0.96 | 2.00 | 2.96 | 1 | 2.96 |
| U-01 | 1000 L 发酵罐 | 5.60 | 2.80 | 8.40 | 1 | 8.40 |
| — | 补料罐 300 L | 1.92 | 2.00 | 3.92 | 1 | 3.92 |
| — | 诱导剂罐 50 L | 0.64 | 2.00 | 2.64 | 1 | 2.64 |
| — | 碱罐 50 L | 0.56 | 2.00 | 2.56 | 1 | 2.56 |
| — | 酸罐 30 L | 0.48 | 2.00 | 2.48 | 1 | 2.48 |
| — | 消泡剂罐 30 L | 0.48 | 2.00 | 2.48 | 1 | 2.48 |
| D-31 | 大孔树脂柱 Φ250×1800 | 1.44 | 2.00 | 3.44 | 1 | 3.44 |
| — | 硅胶柱 Φ300×1200 | 1.76 | 2.00 | 3.76 | 1 | 3.76 |
| — | 结晶罐 100 L | 0.96 | 2.00 | 2.96 | 1 | 2.96 |
| **小计** | | | | | | **35.60** |
### 2.2 工艺设备（非罐体）
| 位号 | 设备 | 单价 | 数量 | 合价 |
| 序号 | 位号 | 设备 | 阶段 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U-20B | 洁净操作台（苏净） | 3 | 1 | 3 |
| U-20A | 生物安全柜（力康/博科） | 6 | 1 | 6 |
| U-20S1/S2 | 恒温摇床（上海智城/知楚） | 3 | 2 | 6 |
| D-02 | 碟式离心机（赛德力 DBS540） | 50 | 1 | 50 |
| D-11 | 单罐搅拌批次萃取装置 | 12 | 1 | 12 |
| D-21 | 刮板薄膜蒸发器（江南药化） | 15 | 1 | 15 |
| — | 真空干燥箱 | 3 | 1 | 3 |
| — | 高压均质机（上海东华） | 20 | 1 | 20 |
| S-01 | 溶剂回收精馏撬 | 35 | 1 | 35 |
| **小计** | | | | **150** |
| 1 | U-20B | 洁净操作台 | 一 | 3 |
| 2 | U-20A | 生物安全柜 | 一 | 6 |
| 3 | U-20S1 | 恒温摇床 1 | 一 | 3 |
| 4 | U-20S2 | 恒温摇床 2 | 一 | 3 |
| 5 | U-02 | 50 L 种子罐 | 一 | 2.96 |
| 6 | U-01 | 1000 L 发酵罐 | 一 | 8.40 |
| 7 | — | 补料罐 | 一 | 3.92 |
| 8 | — | 诱导剂罐 | 一 | 2.64 |
| 9 | — | 碱罐 | 一 | 2.56 |
| 10 | — | 酸罐 | 一 | 2.48 |
| 11 | — | 消泡剂罐 | 一 | 2.48 |
| 12 | D-02 | 碟式离心机 | 一 | 50 |
| 13 | D-11 | 单罐搅拌批次萃取装置 | 一 | 12 |
| 14 | D-21 | 刮板薄膜蒸发器 | 一 | 15 |
| 15 | D-31 | 大孔树脂柱 | 一 | 3.44 |
| 16 | — | 硅胶柱 | 一 | 3.76 |
| 17 | — | 结晶罐 | 一 | 2.96 |
| 18 | — | 真空干燥箱 | 一 | 3 |
| 19 | — | 高压均质机 | 一 | 20 |
| 20 | S-01 | 溶剂回收精馏撬 | 一 | 35 |
| **小计** | | | | **185.60** |
### 2.3 溶剂与公用配套
### 2.2 溶剂与公用配套设备
| 位号 | 设备 | 单台合计 | 数量 | 合价 |
| 序号 | 位号 | 设备 | 阶段 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| — | 萃取溶剂储罐 2000 L | 8.40 | 2 | 16.80 |
| — | 洗脱溶剂储罐 2000 L | 8.40 | 2 | 16.80 |
| — | 石油醚储罐 1000 L | 5.52 | 1 | 5.52 |
| — | CIP 站（自制） | 8 | 1 套 | 8 |
| — | SIP/纯蒸汽发生器（自制） | 8 | 1 | 8 |
| — | 活塞式空压机（捷豹，含冷干机） | 1.5 | 2 | 3 |
| — | 除菌过滤器（科百特） | 2 | 1 | 2 |
| **小计** | | | | **60.12** |
| 21 | — | 萃取溶剂储罐 | 一 | 16.80 |
| 22 | — | 洗脱溶剂储罐 | 一 | 16.80 |
| 23 | — | 石油醚储罐 | 一 | 5.52 |
| 24 | — | CIP 站（自制） | 一 | 8 |
| 25 | — | SIP/纯蒸汽发生器（自制） | 一 | 8 |
| 26 | — | 活塞式空压机（含冷干机） | 一 | 3 |
| 27 | — | 除菌过滤器 | 一 | 2 |
| 28 | — | 尾气/VOC 处理装置 | 二 | 15 |
| **小计** | | | | **75.12** |
### 2.4 集装箱车间工程
### 2.3 公用工程设施
| 项目 | 合价 |
| --- | --- |
| 车间集装箱（4 车间 × 2 个） | 16 |
| 洁净彩钢板 | 24 |
| 空调集装箱 | 8 |
| 模块连接与基础 | 30 |
| **小计** | **78** |
| 序号 | 项目 | 阶段 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 29 | 蒸汽 | 一 | 15 |
| 30 | 供配电 | 一 | 10 |
| 31 | 给排水 | 二 | 10 |
| 32 | 空调箱（AHU） | 一 | 8 |
| **小计** | | | **43** |
### 2.5 基础公用工程与自控
### 2.4 自控与仪表
| 项目 | 合价 |
| --- | --- |
| 蒸汽接入 | 15 |
| 供配电（就近变压器） | 10 |
| 控制系统（PLC+上位机+工控机+服务器） | 35 |
| 在线仪表 | 20 |
| **小计** | **80** |
| 序号 | 项目 | 阶段 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 33 | 控制系统 | 一 | 35 |
| 34 | 在线仪表 | 一 | 20 |
| 35 | 远程监控 | 三 | 10 |
| 36 | 数据采集与数字孪生系统 | 三 | 15 |
| **小计** | | | **80** |
### 2.6 安装工程费
### 2.5 配套功能间与设施
设备小计（35.60 + 150 + 60.12）× 15% = **36.9**
| 序号 | 功能间/设施 | 阶段 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 37 | 原料库 | 三 | 8 |
| 38 | 成品库 | 三 | 8 |
| 39 | 溶剂库（危化品库） | 三 | 10 |
| 40 | 包材库 | 三 | 8 |
| 41 | 质检/微生物实验室 | 三 | 15 |
| 42 | 纯水间 | 三 | 10 |
| 43 | 空压站 | 三 | 8 |
| 44 | 制冷机房 | 三 | 10 |
| 45 | 配电间 | 三 | 10 |
| 46 | 蒸汽间/锅炉房 | 三 | 8 |
| 47 | CIP/SIP 间 | 三 | 8 |
| 48 | 更衣/缓冲间 | 三 | 6 |
| 49 | 办公/值班室 | 三 | 8 |
| 50 | 废弃物暂存间 | 二 | 5 |
| 51 | 废水收集/调节池 | 二 | 5 |
| 52 | 预处理（格栅、气浮、过滤） | 二 | 10 |
| 53 | 生化处理（UASB + A/O 或 MBR） | 二 | 20 |
| 54 | 深度处理（UF/RO/NF） | 二 | 15 |
| 55 | 蒸发结晶（MVR） | 二 | 30 |
| 56 | 回用系统 | 二 | 5 |
| 57 | 在线监测（COD/TOC/pH/电导率/流量） | 二 | 5 |
| 58 | 事故池 | 二 | 3 |
| 59 | 消防设施 | 三 | 15 |
| 60 | 通风/排风系统 | 三 | 10 |
| **小计** | | | **240** |
**阶段一合计：35.60 + 150 + 60.12 + 78 + 80 + 36.9 = 440.6 万元**
### 2.6 集装箱车间工程（公共系统）
| 序号 | 项目 | 阶段 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 61 | 车间集装箱（4 车间 × 2 个） | 一 | 16 |
| 62 | 洁净彩钢板 | 一 | 24 |
| 63 | 空调集装箱 | 一 | 8 |
| 64 | 配套功能间集装箱 | 三 | 36 |
| 65 | 模块连接与基础 | 一 | 30 |
| **小计** | | | **114** |
---
## 3. 阶段二：污水与环境设备设施
## 3. 安装工程费
| 项目 | 合价 |
| --- | --- |
| 废水收集/调节池 | 5 |
| 预处理（格栅、气浮、过滤） | 10 |
| 生化处理（UASB + A/O 或 MBR） | 20 |
| 深度处理（UF/RO/NF） | 15 |
| 蒸发结晶（MVR） | 30 |
| 回用系统 | 5 |
| 在线监测（COD/TOC/pH/电导率/流量） | 5 |
| 事故池 | 3 |
| 尾气/VOC 处理装置 | 15 |
| 废弃物暂存间（集装箱） | 5 |
| 给排水（清污分流） | 10 |
| 安装工程费（15%） | 18.5 |
| **阶段二合计** | **141.5** |
设备购置费（工艺 185.60 + 溶剂与公用配套 75.12 + 自控与仪表 80）× 15% = **51.1**
> 太湖流域执行零排放，出水 COD ≤ 300 mg/L，生物废水先灭活。
> 安装范围：设备安装、管道、电气、仪表、保温。
---
## 4. 阶段三：公共工程与化验
## 4. 其他费用
### 4.1 化验/质检
| 项目 | 合价 |
| --- | --- |
| 质检/微生物实验室（集装箱） | 15 |
| HPLC | 20 |
| GC（顶空） | 18 |
| 卡尔费休水分仪 | 2 |
| 原子吸收 / ICP-MS | 50 |
| 微生物限度检查设备 | 5 |
| 显微镜 / 平板 | 2 |
| 激光粒度仪 | 12 |
| **小计** | **124** |
### 4.2 公用工程间
| 项目 | 合价 |
| --- | --- |
| 纯水间 | 10 |
| 空压站 | 8 |
| 制冷机房 | 10 |
| 配电间 | 10 |
| 蒸汽间 | 8 |
| CIP/SIP 间 | 8 |
| **小计** | **54** |
### 4.3 仓储与辅助
| 项目 | 合价 |
| --- | --- |
| 原料库 | 8 |
| 成品库 | 8 |
| 溶剂库（危化品） | 10 |
| 包材库 | 8 |
| 更衣/缓冲间 | 6 |
| 办公/值班室 | 8 |
| 配套功能间集装箱 | 36 |
| 消防设施 | 15 |
| 通风/排风系统 | 10 |
| **小计** | **109** |
### 4.4 监控与数字化
| 项目 | 合价 |
| --- | --- |
| 远程监控（VPN/CCTV） | 10 |
| 数据采集与数字孪生系统 | 15 |
| **小计** | **25** |
### 4.5 安装工程费
（124 + 54 + 109 + 25）× 15% = **46.8**
**阶段三合计：124 + 54 + 109 + 25 + 46.8 = 358.8 万元**
---
## 5. 其他费用
| 项目 | 合价 |
| 项目 | 金额 |
| --- | --- |
| 压力容器认证 | 15 |
| **合计** | **15** |
| **小计** | **15** |
> 不含设计费、环评、安评。
---
## 6. 预算汇总
## 5. 分阶段汇总
| 阶段 | 内容 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 阶段一 | 最小可生产条件 | 440.6 |
| 阶段二 | 污水与环境设备设施 | 141.5 |
| 阶段三 | 公共工程与化验 | 358.8 |
| 阶段一 | 最小可生产条件 | 411.7 |
| 阶段二 | 污水与环境设备设施 | 123 |
| 阶段三 | 公共工程与化验 | 203 |
| 安装工程费 | 设备 × 15% | 51.1 |
| 其他 | 压力容器认证 | 15 |
| | **项目总预算（初估）** | **约 956（取整约 960）** |
| | **项目总预算（初估）** | **约 804（取整约 800）** |
> 估算精度 ±30%，即约 **670–1240 万元**；不含土地、税费、设计费、环评、安评及运营流动资金。
> 阶段一：工艺设备 185.60 + 配套 60.12 + 公用 33（蒸汽/供配电/AHU）+ 自控 55 + 集装箱 78 = 411.72。
> 阶段二：VOC 15 + 给排水 10 + 废弃物暂存 5 + 废水处理 93 = 123。
> 阶段三：监控 25 + 仓储 48 + 公用间 54 + 实验室 15 + 消防通风 25 + 配套功能间集装箱 36 = 203。
> 安装工程费 =（工艺 185.60 + 配套 75.12 + 自控 80）× 15% = 51.1。
> 估算精度 ±30%，即约 **560–1050 万元**；不含土地、税费、设计费、环评、安评及运营流动资金。