diff --git a/项目实施预算.md b/项目实施预算.md index e6d0564..ec640b5 100644 --- a/项目实施预算.md +++ b/项目实施预算.md @@ -5,172 +5,146 @@ | 文档编号 | GGCD-CB-001 | | 版本 | V1.0 | | 币种 | 人民币（万元） | -| 价格依据 | 罐体类自制（料工费）；其余按国产一线品牌 | -| 实施方式 | 分三阶段实施 | - -## 1. 说明 - -- 本预算逐项对应《工程设施设备清单》（GGCD-EQ-001），不新增清单外项目。 -- 分三阶段实施：**阶段一**最小可生产条件 → **阶段二**污水与环境设备设施 → **阶段三**公共工程与化验。 -- 罐体类（料工费精细化）： - - **材料费 = 重量 × 材料单价**（304 = 26 元/kg，316L = 32 元/kg） - - **加工费 = 材料费 × 4**（料:工 = 1:4） - - **主体价 = 材料费 + 加工费 = 材料费 × 5** - - **采购件费 = max(主体价 × 50%, 2 万)**（电机、控制等） - - **单台合计 = 主体价 + 采购件费** -- **远程监控、数据采集与数字孪生为自建，不列入预算**（对应清单序号 35、36）。 -- 不含设计费（自行设计、设计院盖章审核）、环评、安评；含压力容器认证。 -- 价格为初步估算（±30%），最终以询价/招标为准；不含土地、税费及运营流动资金。 --- -## 2. 阶段一：最小可生产条件 +## 1. 阶段一：最小可生产条件 -### 2.1 工艺设备（罐体类） +### 1.1 工艺设备（罐体类） -| 位号 | 罐体/柱 | 重量预估(kg) | 设备合计 | 数量 | 合价 | -| --- | --- | --- | --- | --- | --- | -| U-02 | 50 L 种子罐 | 60 | 2.96 | 1 | 2.96 | -| U-01 | 1000 L 发酵罐 | 350 | 8.40 | 1 | 8.40 | -| — | 补料罐 300 L | 120 | 3.92 | 1 | 3.92 | -| — | 诱导剂罐 50 L | 40 | 2.64 | 1 | 2.64 | -| — | 碱罐 50 L | 35 | 2.56 | 1 | 2.56 | -| — | 酸罐 30 L | 30 | 2.48 | 1 | 2.48 | -| — | 消泡剂罐 30 L | 30 | 2.48 | 1 | 2.48 | -| D-31 | 大孔树脂柱 Φ250×1800 | 90 | 3.44 | 1 | 3.44 | -| — | 硅胶柱 Φ300×1200 | 110 | 3.76 | 1 | 3.76 | -| — | 结晶罐 100 L | 60 | 2.96 | 1 | 2.96 | -| **小计** | | | | | **35.60** | +| 位号 | 罐体/柱 | 重量预估(kg) | 预估预算价格 | +| --- | --- | --- | --- | +| U-02 | 50 L 种子罐 | 60 | 2.96 | +| U-01 | 1000 L 发酵罐 | 350 | 8.40 | +| — | 补料罐 300 L | 120 | 3.92 | +| — | 诱导剂罐 50 L | 40 | 2.64 | +| — | 碱罐 50 L | 35 | 2.56 | +| — | 酸罐 30 L | 30 | 2.48 | +| — | 消泡剂罐 30 L | 30 | 2.48 | +| D-31 | 大孔树脂柱 Φ250×1800 | 90 | 3.44 | +| — | 硅胶柱 Φ300×1200 | 110 | 3.76 | +| — | 结晶罐 100 L | 60 | 2.96 | +| **小计** | | | **35.60** | -> 罐体设备合计 = 主体价 + 采购件（max(主体价×50%, 2万)）；主体价按料工费计（见第 1 节公式）。 +### 1.2 工艺设备（非罐体） -### 2.2 工艺设备（非罐体） - -| 序号 | 位号 | 设备 | 单价 | 数量 | 合价 | -| --- | --- | --- | --- | --- | --- | -| 1 | U-20B | 洁净操作台（苏净） | 3 | 1 | 3 | -| 2 | U-20A | 生物安全柜（力康/博科） | 6 | 1 | 6 | -| 3–4 | U-20S1/S2 | 恒温摇床（上海智城/知楚） | 3 | 2 | 6 | -| 12 | D-02 | 碟式离心机（赛德力 DBS540） | 50 | 1 | 50 | -| 13 | D-11 | 单罐搅拌批次萃取装置 | 12 | 1 | 12 | -| 14 | D-21 | 刮板薄膜蒸发器（江南药化） | 15 | 1 | 15 | -| 18 | — | 真空干燥箱 | 3 | 1 | 3 | -| 19 | — | 高压均质机（上海东华） | 20 | 1 | 20 | -| 20 | S-01 | 溶剂回收精馏撬 | 35 | 1 | 35 | -| **小计** | | | | | **150** | - -### 2.3 溶剂与公用配套 - -| 序号 | 位号 | 设备 | 单台合计 | 数量 | 合价 | -| --- | --- | --- | --- | --- | --- | -| 21 | — | 萃取溶剂储罐 2000 L（料工费） | 8.40 | 2 | 16.80 | -| 22 | — | 洗脱溶剂储罐 2000 L（料工费） | 8.40 | 2 | 16.80 | -| 23 | — | 石油醚储罐 1000 L（料工费） | 5.52 | 1 | 5.52 | -| 24 | — | CIP 站（自制） | 8 | 1 套 | 8 | -| 25 | — | SIP/纯蒸汽发生器（自制） | 8 | 1 | 8 | -| 26 | — | 活塞式空压机（捷豹，含冷干机） | 1.5 | 2 | 3 | -| 27 | — | 除菌过滤器（科百特） | 2 | 1 | 2 | -| **小计** | | | | | **60.12** | - -### 2.4 公用工程与自控 - -| 序号 | 项目 | 金额 | +| 位号 | 设备 | 预估预算价格 | | --- | --- | --- | -| 29 | 蒸汽接入 | 15 | -| 30 | 供配电（就近变压器） | 10 | -| 32 | 空调箱（AHU，利用现有 7/45 ℃ 水） | 8 | -| 33 | 控制系统（PLC+上位机+工控机+服务器） | 35 | -| 34 | 在线仪表 | 20 | -| **小计** | | **88** | +| U-20B | 洁净操作台（苏净） | 3 | +| U-20A | 生物安全柜（力康/博科） | 6 | +| U-20S1/S2 | 恒温摇床（2 台，上海智城/知楚） | 6 | +| D-02 | 碟式离心机（赛德力 DBS540） | 50 | +| D-11 | 单罐搅拌批次萃取装置 | 12 | +| D-21 | 刮板薄膜蒸发器（江南药化） | 15 | +| — | 真空干燥箱 | 3 | +| — | 高压均质机（上海东华） | 20 | +| S-01 | 溶剂回收精馏撬 | 35 | +| **小计** | | **150** | -### 2.5 集装箱车间工程（公共系统） +### 1.3 溶剂与公用配套 -| 序号 | 项目 | 金额 | +| 位号 | 设备 | 预估预算价格 | | --- | --- | --- | -| 61 | 车间集装箱（8 个 × 2 万/个） | 16 | -| 62 | 洁净彩钢板装修（8 个） | 24 | -| 63 | 空调集装箱（4 个 × 2 万/个） | 8 | -| — | 集装箱保温与施工（含模块连接） | 18 | -| **小计** | | **66** | +| — | 萃取溶剂储罐（2 台） | 16.80 | +| — | 洗脱溶剂储罐（2 台） | 16.80 | +| — | 石油醚储罐 | 5.52 | +| — | CIP 站 | 8 | +| — | SIP/纯蒸汽发生器 | 8 | +| — | 活塞式空压机（2 台，含冷干机，捷豹） | 3 | +| — | 除菌过滤器（科百特） | 2 | +| **小计** | | **60.12** | -**阶段一合计：35.60 + 150 + 60.12 + 88 + 66 = 399.7 万元** +### 1.4 公用工程与自控 + +| 项目 | 预估预算价格 | +| --- | --- | +| 蒸汽接入 | 15 | +| 供配电（就近变压器） | 10 | +| 空调箱（AHU） | 8 | +| 控制系统（PLC+上位机+工控机+服务器） | 35 | +| 在线仪表 | 20 | +| **小计** | **88** | + +### 1.5 集装箱车间工程 + +| 项目 | 预估预算价格 | +| --- | --- | +| 车间集装箱（8 个 × 2 万/个） | 16 | +| 洁净彩钢板装修（8 个） | 24 | +| 空调集装箱（4 个 × 2 万/个） | 8 | +| 集装箱保温与施工（含模块连接） | 18 | +| **小计** | **66** | + +**阶段一合计：399.7 万元** --- -## 3. 阶段二：污水与环境设备设施 +## 2. 阶段二：污水与环境设备设施 -| 序号 | 项目 | 金额 | -| --- | --- | --- | -| 28 | 尾气/VOC 处理装置 | 15 | -| 31 | 给排水（清污分流） | 10 | -| 50 | 废弃物暂存间 | 5 | -| 51 | 废水收集/调节池 | 5 | -| 52 | 预处理（格栅、气浮、过滤） | 10 | -| 53 | 生化处理（UASB + A/O 或 MBR） | 20 | -| 54 | 深度处理（UF/RO/NF） | 15 | -| 55 | 蒸发结晶（MVR） | 30 | -| 56 | 回用系统 | 5 | -| 57 | 在线监测（COD/TOC/pH/电导率/流量） | 5 | -| 58 | 事故池 | 3 | -| **阶段二合计** | | **123** | - -> 太湖流域执行零排放，出水 COD ≤ 300 mg/L，生物废水先灭活。 +| 项目 | 预估预算价格 | +| --- | --- | +| 尾气/VOC 处理装置 | 15 | +| 给排水（清污分流） | 10 | +| 废弃物暂存间 | 5 | +| 废水收集/调节池 | 5 | +| 预处理（格栅、气浮、过滤） | 10 | +| 生化处理（UASB + A/O 或 MBR） | 20 | +| 深度处理（UF/RO/NF） | 15 | +| 蒸发结晶（MVR） | 30 | +| 回用系统 | 5 | +| 在线监测（COD/TOC/pH/电导率/流量） | 5 | +| 事故池 | 3 | +| **阶段二合计** | **123** | --- -## 4. 阶段三：公共工程与化验 +## 3. 阶段三：公共工程与化验 -| 序号 | 功能间/设施 | 金额 | -| --- | --- | --- | -| 37 | 原料库 | 8 | -| 38 | 成品库 | 8 | -| 39 | 溶剂库（危化品库） | 10 | -| 40 | 包材库 | 8 | -| 41 | 质检/微生物实验室 | 15 | -| 42 | 纯水间 | 10 | -| 43 | 空压站 | 8 | -| 44 | 制冷机房 | 10 | -| 45 | 配电间 | 10 | -| 46 | 蒸汽间/锅炉房 | 8 | -| 47 | CIP/SIP 间 | 8 | -| 48 | 更衣/缓冲间 | 6 | -| 49 | 办公/值班室 | 8 | -| 59 | 消防设施 | 15 | -| 60 | 通风/排风系统 | 10 | -| 64 | 配套功能间集装箱（12 个 × 2 万/个） | 24 | -| **阶段三合计** | | **166** | +| 功能间/设施 | 预估预算价格 | +| --- | --- | +| 原料库 | 8 | +| 成品库 | 8 | +| 溶剂库（危化品库） | 10 | +| 包材库 | 8 | +| 质检/微生物实验室 | 15 | +| 纯水间 | 10 | +| 空压站 | 8 | +| 制冷机房 | 10 | +| 配电间 | 10 | +| 蒸汽间/锅炉房 | 8 | +| CIP/SIP 间 | 8 | +| 更衣/缓冲间 | 6 | +| 办公/值班室 | 8 | +| 消防设施 | 15 | +| 通风/排风系统 | 10 | +| 配套功能间集装箱（12 个 × 2 万/个） | 24 | +| **阶段三合计** | **166** | --- -## 5. 安装工程费 +## 4. 安装工程费 设备购置费（工艺 185.60 + 溶剂与公用配套 60.12 + 自控 55）× 15% = **45.1** -> 安装范围：设备安装、管道、电气、仪表、保温。 - --- -## 6. 其他费用 +## 5. 其他费用 -| 项目 | 金额 | +| 项目 | 预估预算价格 | | --- | --- | | 压力容器认证 | 15 | -| **合计** | **15** | - -> 不含设计费、环评、安评。 --- -## 7. 汇总 +## 6. 汇总 -| 阶段 | 内容 | 金额（万元） | -| --- | --- | --- | -| 阶段一 | 最小可生产条件 | 399.7 | -| 阶段二 | 污水与环境设备设施 | 123 | -| 阶段三 | 公共工程与化验 | 166 | -| 安装工程费 | 设备 × 15% | 45.1 | -| 其他 | 压力容器认证 | 15 | -| | **项目总预算（初估）** | **约 749（取整约 750）** | +| 阶段 | 金额（万元） | +| --- | --- | +| 阶段一 最小可生产条件 | 399.7 | +| 阶段二 污水与环境设备设施 | 123 | +| 阶段三 公共工程与化验 | 166 | +| 安装工程费 | 45.1 | +| 其他（压力容器认证） | 15 | +| **项目总预算（初估）** | **约 749（取整约 750）** | -> 估算精度 ±30%，即约 **520–970 万元**；不含土地、税费、设计费、环评、安评及运营流动资金。 -> 远程监控、数据采集与数字孪生为自建，不列入预算。 +> 估算精度 ±30%（约 520–970 万元）；不含土地、税费、设计费、环评、安评及运营流动资金；远程监控、数据采集与数字孪生为自建，不列入预算。